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菏泽市农业科学院2018年度部门决算公开
发布时间:2019年9月9日  点击数:72

   

菏泽市农业科学院2018年度部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

菏泽市农科院是菏泽市唯一的一所综合性农业科研机构,二级预算公益一类事业单位,所属十八个中层单位和一个科级公益二类事业单位,主要职责是:

(一)农业新品种、新技术创新研究。

(二)农作物基因资源保存、收集、利用。

(三)农业新技术、新成果引进、熟化、示范和推广。

(四)根据农业生产的需要,解决本市农业生产中的技术难题,进行科技服务。

(五)市农业科学院试验示范开发服务中心主要职责任务:

1)承担各类试验的田间管理;

2)负责良种繁育和新成果、新技术的示范推广;

3)负责农业产业开发等工作。

二、 机构设置

  

序号

单位名称

备注

1

菏泽市农科院办公室

2

菏泽市农科院人事科

3

菏泽市农科院计划财务科

4

菏泽市农科院科研管理科

5

菏泽市农科院后勤管理科

6

菏泽市农科院作物研究所

7

菏泽市农科院大豆研究所

8

菏泽市农科院玉米研究所

9

菏泽市农科院花生研究所

10

菏泽市农科院小麦研究所

11

菏泽市农科院蔬菜研究所

12

菏泽市农科院园艺研究所

13

菏泽市农科院畜牧研究所

14

菏泽市农科院土肥植保研究所

15

菏泽市农科院农产品加工研究所

16

菏泽市农科院生物研究所

17

菏泽市农科院农业技术应用研究所

18

菏泽市农科院中心试验室

19

菏泽市农科院试验示范开发服务中心

所属科级财政补贴公益二类独立法人事业单位

第二部分

2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:菏泽市农业科学院   金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1485.63

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

六、其他收入

6

558.90

六、科学技术支出

35

112.32

7

八、社会保障和就业支出

36

151.26

8

十一、城乡社区支出

37

19.26

9

十二、农林水支出

38

1434.63

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2044.53

本年支出合计

54

1717.47

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

728.09

年末结转和结余

56

1055.15

28

57

总计

29

2772.62

总计

58

2772.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表

公开02表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,445,286.42

14,856,282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,589,004.42

201

一般公共服务支出

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8,900.00

8,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,150,000.00

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

850,000.00

850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

850,000.00

850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060902

  重点研发计划

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,512,902.00

1,512,902.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,512,902.00

1,512,902.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,512,902.00

1,512,902.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,773,484.42

12,184,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,589,004.42

21301

农业

15,173,484.42

10,084,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,089,004.42

2130104

  事业运行

9,484,480.00

9,484,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

5,089,004.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,089,004.42

21306

农业综合开发

2,600,000.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

2130602

  土地治理

2,600,000.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


(三)支出决算表

公开03表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,174,673.03

17,174,673.03

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,123,169.47

1,123,169.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

910,844.47

910,844.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

910,844.47

910,844.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

212,325.00

212,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060901

  科技重大专项

132,671.00

132,671.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060902

  重点研发计划

79,654.00

79,654.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14,346,279.56

14,346,279.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

12,888,863.26

12,888,863.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

9,615,027.21

9,615,027.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

681,964.80

681,964.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

2,591,871.25

2,591,871.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

1,457,416.30

1,457,416.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

  土地治理

1,457,416.30

1,457,416.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,856,282.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

754,254.38

754,254.38

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

192,622.00

0.00

192,622.00

12

十二、农林水支出

41

11,389,707.31

11,389,707.31

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,856,282.00

本年支出合计

53

13,849,185.69

13,656,563.69

192,622.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,183,695.42

年末财政拨款结转和结余

54

3,190,791.73

3,190,791.73

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

1,991,073.42

55

  政府性基金预算财政拨款

27

192,622.00

56

28

57

总计

29

17,039,977.42

总计

58

17,039,977.42

16,847,355.42

192,622.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,656,563.69

13,656,563.69

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

754,254.38

754,254.38

0.00

20603

应用研究

664,380.38

664,380.38

0.00

2060302

  社会公益研究

664,380.38

664,380.38

0.00

20609

科技重大项目

89,874.00

89,874.00

0.00

2060901

  科技重大专项

10,220.00

10,220.00

0.00

2060902

  重点研发计划

79,654.00

79,654.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,512,602.00

1,512,602.00

0.00

213

农林水支出

11,389,707.31

11,389,707.31

0.00

21301

农业

10,432,291.01

10,432,291.01

0.00

2130104

  事业运行

9,615,027.21

9,615,027.21

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

681,964.80

681,964.80

0.00

2130199

  其他农业支出

135,299.00

135,299.00

0.00

21306

农业综合开发

957,416.30

957,416.30

0.00

2130602

  土地治理

957,416.30

957,416.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,850,180.00

302

商品和服务支出

2,649,708.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

4,001,430.00

30201

  办公费

40,603.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,842,324.00

30202

  印刷费

9,025.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

313,737.00

30203

  咨询费

14,005.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

751.70

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

2,692,689.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

483,755.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

70,012.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

25,431.69

31002

  办公设备购置

168,470.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

240,700.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

47,535.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

185,604.50

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6,907.80

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

105,860.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,672,920.00

30215

  会议费

31,479.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

86,302.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

1,471,877.00

30217

  公务接待费

1,658.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

403,490.10

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

102,628.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

57,690.00

30225

  专用燃料费

9,980.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

650,975.22

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

164,202.00

31099

  其他资本性支出

74,585.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

120.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23,101.88

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

40,725.00

30239

  其他交通费用

151,694.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

620,970.29

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

10,523,100.00

公用经费合计

3,133,463.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

192,622.00

0.00

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

192,622.00

0.00

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

192,622.00

0.00

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

192,622.00

0.00

192,622.00

192,622.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门:菏泽市农业科学院

2018年度

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

20,000.00

24,759.88

0.00

23,101.88

0.00

23,101.88

1,658.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2018年度部门决算情况          

和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计 2772.62万元。与2017年相比,收、支总计各增加541.91万元,增长25%。主要是农林水支出和人员经费略有增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计2772.62万元,其中:财政拨款收入1485.63万元,占54%;其他收入558.90万元,占21%,年初结转和结余为728.09万元,占25%

(三)支出决算情况

本年支出合计2772.62万元,其中:其中科学技术支出112.32万元,社会保障(退休、退职、遗属统筹外费用)151.26万元,城乡社区支出(农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出)19.26万元,农林水支出(人员工资、科技推广项目支出、仪器设备购置等支出,公共商品服务支出等)1434.63万元,年末结转和结余1055.15万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计 1485.63万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加109.26万元,增长0.08 %。主要是人员经费略有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1365.66万元,占本年支出合计的80%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.63    万元,减少0.02%。主要是科学技术支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1365.66万元,主要用于以下方面:

人员经费 1052.31 万元,77%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 313.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、符合固定资产管理条件的办公设备购置等其他资本性支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.21万元,支出决算为1365.66万元,完成年初预算的101%。决与年初预算基本持平。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 1029.08万元,支出决算为961.50万元,完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出略有减少

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于行政事业单位离退休统筹外费用支出。年初预算为151.26万元,支出决算为151.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余19.26万元,本年收入0万元,本年支出19.26万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为19.26万元,支出决算为    19.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

……

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市农科院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.48万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.31万元,公务接待费0.17万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.52 万元,主要原因是公务用车燃修费用及公务接待大幅减少。其中:因公出国(境)费0.00万元、公务用车购置及运行费减少1.69 万元、公务接待费减少1.83 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是公务活动减少,接待人次减少

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排因公出国(境)

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.31万元。主要用于公务用车燃油、维修及年检保险等费用2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3)2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外单位考察 ,共计接待 3批次,24人次,其中外事接待 3批次,24人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额 58.26万元,其中:政府采购货物金额 58.26万元、政府采购工程金额 0.00万元、政府采购服务金额   0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额58.26万元,占政府采购总额的 100%。

 (三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是国家级区域试验站用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

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