2015年9月8号星期二
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农科新闻
菏泽市农业科学院2017年部门决算公示(按标准格式修改后)
发布时间:2019年4月19日  点击数:895

2017年市农科院

部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表格

一、收入支出决算

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、“三公”经费相关信息统计表

第三部分 2017 年度部门决算情况和有关事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、有关事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门职责

菏泽市农科院是菏泽市唯一的一所综合性农业科研机构,二级预算公益一类事业单位,所属十八个中层单位和一个科级公益二类事业单位,主要职责是:

(一)农业新品种、新技术创新研究。

(二)农作物基因资源保存、收集、利用。

(三)农业新技术、新成果引进、熟化、示范和推广。

(四)根据农业生产的需要,解决本市农业生产中的技术难题,进行科技服务。

(五)市农业科学院试验示范开发服务中心主要职责任务:

1)承担各类试验的田间管理;

2)负责良种繁育和新成果、新技术的示范推广;

3)负责农业产业开发等工作。

二、菏泽市农科院机构设置情况表

序号

单位名称

备注

1

菏泽市农科院办公室

2

菏泽市农科院人事科

3

菏泽市农科院计划财务科

4

菏泽市农科院科研管理科

5

菏泽市农科院后勤管理科

6

菏泽市农科院作物研究所

7

菏泽市农科院大豆研究所

8

菏泽市农科院玉米研究所

9

菏泽市农科院花生研究所

10

菏泽市农科院小麦研究所

11

菏泽市农科院蔬菜研究所

12

菏泽市农科院园艺研究所

13

菏泽市农科院畜牧研究所

14

菏泽市农科院土肥植保研究所

15

菏泽市农科院农产品加工研究所

16

菏泽市农科院生物研究所

17

菏泽市农科院农业技术应用研究所

18

菏泽市农科院中心试验室

19

菏泽市农科院试验示范开发服务中心

所属科级财政补贴公益二类独立法人事业单位



第二部分

2017年部门决算表格

一、收入支出决算批复表

财决批复01表

部门: 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1376.37

一、一般公共服务支出

17

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

139.50

六、其他收入

7

378.83

八、社会保障和就业支出

23

154.48

8

十一、城乡社区支出

24

0.74

十二、农林水支出

25

1207.89

本年收入合计

9

1755.20

本年支出合计

26

1502.61

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

27

年初结转和结余

11

475.51

其中:提取职工福利基金

28

其中:项目支出结转和结余

12

0.00

转入事业基金

29

13

年末结转和结余

30

728.09

14

其中:项目支出结转和结余

31

总计

15

2230.71

总计

32

2230.71

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




二、收入决算批复表

财决批复02表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1755.20

1376.37

378.83

206

科学技术支出

155.00

85.00

70.00

20603

应用研究

135.00

85.00

50.00

2060302

社会公益研究

135.00

85.00

50.00

20609

科技重大项目

20.00

20.00

2060901

科技重大项目

20.00

20.00

208

社会保障和就业支出

145.53

145.53

20805

行政事业单位离退休

145.53

145.53

2080599

其他行政事业单位离退休支出

145.53

145.53

213

农林水支出

1454.67

1145.84

308.83

21301

农业

1386.67

1077.84

308.83

2130104

事业运行

967.84

967.84

2130106

科技转化与推广服务

60.00

60.00

2130199

其他农业支出

358.83

50.00

308.83

21306

农业综合开发

68.00

68.00

2130602

土地治理

68.00

68.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

三、支出决算批复表

财决批复03表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1502.61

1502.61

206

科学技术支出

139.50

139.50

20603

应用研究

129.29

129.29

2060302

社会公益研究

129.29

129.29

20609

科技重大项目

10.21

10.21

2060901

科技重大专项

10.21

10.21

208

社会保障和就业支出

154.48

154.48

20805

行政事业单位离退休

154.48

154.48

2080599

其他行政事业单位离退休支出

154.48

154.48

212

城乡社区支出

0.74

0.74

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.74

0.74

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.74

0.74

213

农林水支出

1207.89

1207.89

21301

农业

1179.32

1179.32

2130104

事业运行

986.83

986.83

2130106

科技转化与推广服务

88.70

77.70

2130199

其他农业支出

103.80

103.80

21306

农业综合开发

28.57

28.57

2130602

土地治理

28.57

28.57

四、财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

门: 金额单位:万元

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1376.37

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

106.40

106.40

7

八、社会保障和就业支出

21

154.48

154.48

8

十一、城乡社区支出

22

0.74

0.74

十二、农林水支出

23

1123.41

1123.41

本年收入合计

9

1376.37

本年支出合计

26

1385.03

1384.29

0.74

年初结转和结余

10

227.02

年末结转和结余

27

218.37

199.11

19.26

一般公共预算财政拨款

11

207.02

28

政府性基金预算财政拨款

12

20.00

29

13

30

总计

14

1603.39

总计

31

1603.39

1583.39

20.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

207.02

207.02

1376.37

1376.37

1384.29

1384.29

199.11

199.11

206

科学技术支出

68.18

68.18

85.00

85.00

106.40

106.40

46.78

46.78

20603

应用研究

64.70

64.70

85.00

85.00

103.94

103.94

45.76

45.76

2060302

社会公益研究

64.70

64.70

85.00

85.00

103.94

103.94

45.76

45.76

20609

科技重大项目

3.48

3.48

2.46

2.46

1.02

1.02

2060901

科技重大项目

3.48

3.48

2.46

2.46

1.02

1.02

208

社会保障和就业支出

8.95

8.95

145.53

145.53

154.48

154.48

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.95

8.95

145.53

145.53

154.48

154.48

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.95

8.95

145.53

145.53

154.48

154.48

0.00

0.00

213

农林水支出

129.90

129.90

1145.84

1145.84

1123.41

1123.41

152.33

152.33

21301

农业

90.89

90.89

1077.84

1077.84

1094.84

1094.84

73.89

73.89

2130104

事业运行

36.77

36.77

967.84

967.84

986.83

986.83

17.79

17.79

2130106

科技转化与推广服务

54.11

54.11

60.00

60.00

88.70

88.70

25.41

25.41

2130199

其他农业支出

50.00

50.00

19.32

19.32

30.68

30.68

21306

农业综合开发

39.01

39.01

68.00

68.00

28.57

28.57

78.44

78.44

2130602

土地治理

39.01

39.01

68.00

68.00

28.57

28.57

78.44

78.44

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

门: 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

896.60

302

商品和服务支出

255.48

310

其他资本性支出

38.16

30101

基本工资

367.43

30201

办公费

3.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

231.19

30202

印刷费

4.21

31002

办公设备购置

3.15

30103

奖金

31.62

30203

咨询费

2.43

31003

专用设备购置

34.15

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.07

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

266.36

30206

电费

5.81

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1.67

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

1.17

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

194.04

30211

差旅费

16.60

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

154.48

30213

维修(护)费

31.34

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

23.85

31019

其他交通工具购置

0.86

30304

抚恤金

30215

会议费

2.92

31020

产权参股

30305

生活补助

10.19

30216

培训费

15.03

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.55

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

40.94

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

26.16

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

49.18

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

11.21

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

15.28

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.64

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.21

30299

其他商品和服务支出

26.66

人员经费合计

1090.64

公用经费合计

293.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

20.00

20.00

0.74

0.74

19.26

19.26

212

城乡社区支出

20.00

20.00

0.74

0.74

19.26

19.26

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

0.74

0.74

19.26

19.26

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

0.74

0.74

19.26

19.26

八、“三公”经费相关信息统计表

财决批复08表

门: 金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

15.83

二、机关运行经费

19

1,384.29

(一)支出合计

2

15.83

(一)行政单位

20

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

21

1,384.29

2.公务用车购置及运行维护费

4

15.28

22

(1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

(2)公务用车运行维护费

6

15.28

(一)车辆数合计(辆)

24

3

3.公务接待费

7

0.55

1.部级领导干部用车

25

(1)国内接待费

8

0.55

2.一般公务用车

26

3

(2)国(境)外接待费

9

3.一般执法执勤用车

27

(二)相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

1.因公出国(境)团组数(个)

11

5.其他用车

29

2.因公出国(境)人次数(人)

12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

3.公务用车购置数(辆)

13

31

4.公务用车保有量(辆)

14

3

32

5.国内公务接待批次(个)

15

33

6.国内公务接待人次(人)

16

60

34

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

35

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

36



第三部分

2017 年度部门决算情况

和有关事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017 年度收入、支出均为 2230.71 万元。与 2016 年相比,收、支各增加1023.48万元,上升 0.46%

(二)收入决算情况

本年收入合计 2230.71 万元,其中:财政拨款收入 1376.37万元,占 61.70%;其他收入 378.83 万元,占 16.98%;年初结转和结余为475.51万元,占21.32%

(三)支出决算情况

本年支出合计 2230.71 万元,其中:其中科学技术支出139.50万元,社会保障(退休、退职、遗属统筹外费用)154.48万元,城乡社区支出(农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出)0.74万元,农林水支出(人员工资、科技推广项目支出、仪器设备购置等支出,公共商品服务支出等)1207.89万元,年末结转和结余728.09万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入、支出均为 1376.37 万元。 2016年相比,财政拨款收、支各增加307.53 万元,上升 28.77%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.29 万元,占本年支出合计的 86.34%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 377.60 万元,上升37.51%。主要是人员经费略有增长。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1384.29万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1090.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 293.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、符合固定资产管理条件的办公设备购置等其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度,我单位政府性基金收入20.00万元,支出0.74万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费支出15.83万元,其中,公务用车运行维护费15.28万元,公务接待费60人次,支出金额0.55万元。除去科研项目用车运行维护费外,“三公”经费较2016年明显减少,公务接待费比预算4.5万元减少3.95万元。

二、有关事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年事业运行经费为1384.29万元,其中科学技术支出139.50万元,社会保障(退休、退职、遗属统筹外费用)154.48万元,城乡社区支出(农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出)0.74万元,农林水支出(人员工资、科技推广项目支出、仪器设备购置等支出,公共商品服务支出等)1207.89万元。相比2016年增加按政策增加的人员工资部分。增加额度约22.59万元左右,增加幅度约2.6%

(二)政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额104.55万元,其中政府采购工程支出13.25万元,政府采购货物支出为91.30万元。政府采购资金与纳入部门预算的各项政府采购资金基本一致。

(三)国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有在编车辆3辆,其中一般公务用车2辆,国家级区域试验站用车1辆。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位本年度无项目支出,因此无项目绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、事业运行经费支出口径说明:2017年事业运行经费包括:

1、工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效奖励、绩效工资。

2、对个人和家庭的补助包括伤残抚恤金、在职遗属生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。

4、其他资本性支出包括办公设备购置费和专用设备购置费。

十、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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