2015年9月8号星期二
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菏泽市农业科学院2019年部门预算公示
发布时间:2019年2月2日  点击数:3213





2019年市农科院部门预算



(参考文本)






















第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释


第一部分



部门概况

一、
主要职能

菏泽市农科院是菏泽市唯一的一所综合性农业科研机构,公益一类事业单位,主要职能:

(一)农业新品种、新技术创新研究。

(二)农作物基因资源保存、收集、利用。

(三)农业新技术、新成果引进、熟化、示范和推广。

(四)根据农业生产的需要,解决本市农业生产中的技术难题,进行科技服务。

二、部门预算单位构成

菏泽市农科院部门预算包括:农科院预算、农科院所属试验示范开发服务中心公益二类事业单位预算。纳入菏泽市农科院2019年部门预算编制范围的单位详见下表:

纳入菏泽市农科院2019年部门预算编制范围的单位汇总表

序号

单位名称

备注

1

菏泽市农科院办公室

2

菏泽市农科院人事科

3

菏泽市农科院计划财务科

4

菏泽市农科院科研管理科

5

菏泽市农科院后勤管理科

6

菏泽市农科院作物研究所

7

菏泽市农科院大豆研究所

8

菏泽市农科院玉米研究所

9

菏泽市农科院花生研究所

10

菏泽市农科院小麦研究所

11

菏泽市农科院蔬菜研究所

12

菏泽市农科院园艺研究所

13

菏泽市农科院畜牧研究所

14

菏泽市农科院土肥植保研究所

15

菏泽市农科院农产品加工研究所

16

菏泽市农科院生物研究所

17

菏泽市农科院农业技术应用研究所

18

菏泽市农科院中心试验室

19

菏泽市农科院试验示范开发服务中心

第二部分



2019年部门预算表

1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政拨款

1762.50

(按功能分类科目)

一般公共预算

1762.50

一、类:农林水支出

1501.76

政府性基金预算

农业

1501.76

国有资本经营预算

事业运行

1160.22

二、财政专户管理资金

土地治理

221.20

三、事业收入

技术推广

110.28

四、事业单位经营收入

其他农业支出

10.06

五、其他收入

二、类:科学技术支出

161.79

应用研究

161.79

社会公益研究

135.89

重点研发计划

25.90

三、类:住房保障支出

109.01

住房改革支出

109.01

住房公积金

109.01

本年收入合计

1762.50

本年支出合计

1772.56

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

10.06

收入总计

1772.56

支出总计

1772.56

2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政拨款

1762.50

(按经济分类科目)

一般公共预算

1762.50

工资福利支出

1076.98

政府性基金预算

商品和服务支出

559.10

国有资本经营预算

对个人和家庭的补助

136.48

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

1762.50

本年支出合计

1772.56

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

10.06

收入总计

1772.56

支出总计

1772.56


3. 2019年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

701004

菏泽市农业科学院

1772.56

1762.50

10.06


4. 2019年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

213

701004

一、类:农林水支出

1501.76

01

701004

农业

1280.56

04

701004

事业运行

1160.22

06

701004

技术推广

110.28

99

701004

其他农业支出

10.06

06

701004

农业综合开发

221.20

02

701004

土地治理

221.20

206

701004

二、类:科学技术支出

161.79

03

701004

应用研究

135.89

02

701004

社会公益研究

135.89

09

701004

科技重大项目

25.90

01

701004

重点研发计划

25.90

221

701004

三、类:住房保障支出

109.01

02

701004

住房改革支出

109.01

01

701004

住房公积金

109.01





5. 2019财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2019年预算

项  目

2019年预算

财政拨款

1772.56

一、类:农林水支出

1491.70

农业

1280.56

事业运行

1160.22

技术推广

110.28

农业综合开发

221.20

二、类:科学技术支出

161.79

应用研究

135.89

社会公益研究

135.89

科技重大项目

25.90

重点研发计划

25.90

三、类:住房保障支出

109.01

住房改革支出

109.01

住房公积金

109.01

合计

1762.50

合计

1762.50



6. 2019一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

213

701004

一、类:农林水支出

1501.76

1076.98

136.48

55.77

331.48

01

701004

农业

1076.98

27.47

55.77

110.28

04

701004

事业运行

1160.22

1076.98

27.47

55.77

06

701004

技术推广

110.28

110.28

99

701004

其他农业支出

10.06

10.06

06

701004

农业综合开发

221.20

221.20

02

701004

土地治理

221.20

206

03

701004

二、类:科学技术支出

161.79

135.89

02

701004

社会公益研究

135.89

135.89

09

701004

科技重大项目

25.90

25.90

02

701004

重点研发计划

25.90

25.90

211

701004

三、类:住房保障支出

109.01

02

701004

住房改革支出

109.01

109.01

01

701004

住房公积金

109.01


表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2019年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

5001010101

工资福利支出

1076.98

1076.98

500101010101

基本工资

377.11

377.11

500101010102

津贴补贴

440.44

440.44

500101010104

社会保障缴费

258.89

258.89

500101010107

绩效工资

500101010199

其他工资福利支出

0.54

0.54

5001010102

商品和服务支出

51.67

51.67

500101010201

办公费

0.80

0.80

500101010202

印刷费

500101010203

咨询费

500101010204

手续费

500101010205

水费

500101010206

电费

12.00

12.00

500101010207

邮电费

1.77

1.77

500101010208

取暖费

500101010209

物业管理费

1.58

1.58

500101010210

其他资本性支出

500101010211

差旅费

1.50

1.50

500101010213

维修(护)费

2.00

2.00

500101010214

租赁费

500101010215

会议费

0.50

0.50

500101010216

培训费

500101010217

公务接待费

1.00

1.00

500101010226

劳务费

0.60

0.60

500101010227

委托业务费

500101010228

工会经费

18.17

18.17

500101010229

福利费

500101010231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

500101010239

其它交通费用

8.50

8.50

500101010299

其他商品和服务支出

1.25

1.25

5001010103

对个人和家庭的补助

140.58

140.58

500101010301

离休费

500101010302

退休费

4.10

4.10

500101010303

退职(役)费

500101010304

抚恤金

500101010305

生活补助

500101010309

奖励金

500101010311

住房公积金

109.01

109.01

500101010399

其他对个人和家庭的补助支出

27.47

27.47


9.2019年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

1

6

技术推广

701004

菏泽市农业科学院

28.00

28.00

28.00

213

1

99

其他农业支出

701004

菏泽市农业科学院

2.99

2.99

213

6

2

土地治理

701004

菏泽市农业科学院

169.00

169.00

206

3

2

社会公益研究

701004

菏泽市农业科学院

41.15

41.15

206

9

1

科技重大专项

701004

菏泽市农业科学院

12.65

12.65

合计

253.79

28.00

250.80

2.99









10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

7.65

7.65

6.15

1.50


























一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算为1772.56 万元,其中:财政拨款 1329.23 万元,省以上财政专款补助收入433.27万元,上年结转10.06万元。

2019年支出预算为1772.56万元,其中:按功能分类科目,农林水支出1501.76万元,科学技术支出161.79万元,住房保障支出109.01万元;按经济分类科目,工资福利支出1076.98万元,商品和服务支出555.00万元,对个人和家庭的补助140.58万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为1772.56 万元,其中:经费拨款1772.56万元。

2019年财政拨款支出预算为1772.56万元,具体情况如下:

1、农林水支出1501.76万元,其中事业运行1160.22万元,科学技术推广110.28万元,农业综合开发221.20万元,其他农业支出10.06万。主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、农业科技创新研究支出和项目支出。

2、科学技术支出161.79万元,其中社会公益研究135.89万元,重点研发计划25.90万元。主要用于社会公益研究和科技重大项目支出。

2、住房保障支出109.01万元,主要用于单位在职人员住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1772.56 万元,具体情况如下:

1工资福利支出818.09万元,社会保障费258.89万元,对个人和家庭的补助支出136.48万元,日常公用支出55.77万元.项目支出503.33万元。

(四)政府性基金支出预算情况

我院没有政府性基金收入,2019年政府性基金收入预算为0.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算 1269.23 万元,其中:

人员经费1076.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、伤残抚恤金、在职遗属生活补助、残疾人就业保障金,医疗费、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费55.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、退休人员活动慰问公用经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、燃修费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出136.48万元. 主要为单位在职人员住房保障支出。


二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算 267.59 万元,其中:财政拨款安排 264.6 万元,上年结转资金安排 2.99 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为7.65万元,其中:公务用车运行维护费6.15 万元,公务接待费 1.50 万元

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.95万元,其中:公务接待费减少1.10 万元。公务接待费减少的主要原因是接待任务比往年减少,同时,严格控制了“三公”经费支出,加强了各种经费管理。














第四部分



名词解释





一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


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